Adımlar
- 1Gelen belgeler listesini açınFaturalar ekranında “Gelen” sekmesine geçin.
- 2Belgeyi inceleyinTutar, KDV ve kalemler belge görüntüsüyle birlikte gösterilir.
- 3YanıtlayınBelge tipine göre kabul veya red işlemi yapın; red sebebini yazın.
- 4Gider kaydına bağlayınBelge Agent kategori ve tedarikçi önerir; onaylayınca gider işlenir.
Aynı belge ikinci kez yüklenirse mükerrerlik kontrolü devreye girer ve kayıt oluşturulmadan size bildirilir.